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信息名称: 顺德职业技术学院2015年部门决算 访问次数:
信息索引: 10831-00039-09-2016-00005-1 生成日期: 2016-11-23 信息生成机构:
发文字号: 信息类别: 财务与招投标

顺德职业技术学院2015年部门决算

顺德职业技术学院2015年部门决算

第一部分 顺德职业技术学院主要职能

第二部分 2015年部门决算安排情况说明

第三部分 2015年部门决算表

一、收支决算总表

二、资金支出决算表

三、基本支出明细表

四、“三公”经费财政拨款决算表

第一部分 顺德职业技术学院概况

一、顺德职业技术学院主要职能

(一)人才培养

(二)科学研究

(三)社会服务

(四)文化传承

第二部分 2015年部门决算安排情况说明

一、2015年部门决算收支情况总体说明

顺德职业技术学院2015年收入决算53,158万元,其中:本年收入46,233万元(主要包括区财政拨款、上级专项拨款、全日制学生学费及住宿费收入、成人继续教育收入、科研横纵向收入、社会服务收入等),用事业基金弥补收支差额0万元,上年结转和结余6,925万元;支出决算53,158万元,其中:本年支出49,936万元,年末结转和结余结转3,222万元。

二、2015年收入决算情况说明

顺德职业技术学院2015年度收入决算53,158万元,其中:财政拨款38,900万元,占73.18%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入7,104万元,占13.36%(其中,财政专户管理资金7,104万元);事业单位经营收入0万元,占0%;上年结转和结余6,925万元,占13.03%;其他各类资金229万元,占0.43%。

三、2015年支出决算情况说明

顺德职业技术学院2015年度支出决算53,158万元。其中,本年支出49,936万元,年末结转和结余结转3,222万元。本年支出按支出决算的功能分类,包括教育支出49,883万元;科学技术支出38万元;文化体育与传媒支出13万元:社会保险和就业支出2万元。

(一)资金支出决算情况

1.支出决算规模变化情况。

顺德职业技术学院2015年资金支出决算49,936万元,其中:基本支出安排20,480万元(一般公共预算20,480万元、政府性基金预算0万元),项目支出安排29,456万元(一般公共预算29456万元、政府性基金预算0万元)。

2.支出决算结构及具体安排情况。

2015年部门决算中,资金支出决算用于以下方面:教育支出占99.88%;科学技术支出占0.08%;文化体育与传媒支出占0.03%;社会保险和就业支出占0.01%。

(二)2015年部门决算基本情况

2015年部门决算基本支出合计20,480万元。其中:工资福利支出14,783万元,占72.18%;商品和服务支出2,634万元,占12.86%;对个人和家庭的补助3,063万元,占14.96%。

(三)2015年部门决算“三公”经费情况

2015年“三公”经费财政拨款决算合计221万元。其中:因公出国(境)经费决算77万元,占34.84%;公务用车购置及运行费决算57万元(包括:公务用车购置费0万元、公务用车运行费57万元),占25.79%;公务接待费决算87万元,占39.37%。

第三部分 2015年部门决算表

表一 顺德职业技术学院2015年收支决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

38,900

一、一般公共服务支出

0

其中:1、一般公共预算

38,900

二、外交支出

0

2、政府性基金预算

0

三、国防支出

0

二、上级补助收入

0

四、教育支出

49,883

三、事业收入

7,104

五、科学技术支出

38

其中:财政专户管理资金

7,104

六、文化体育与传媒支出

13

四、事业单位经营收入

0

七、社会保障和就业支出

2

五、附属单位缴款收入

0

……

六、其它收入

229

……

……

本年收入合计

46,233

本年支出合计

49,936

用事业基金弥补收支差额

0

年末结转和结余结转

3,222

上年结转和结余

6,925

收 入 总 计

53,158

支 出 总 计

53,158

表二 顺德职业技术学院2015年资金支出决算表

单位:万元

科目编码

功能分类科目

合计

其中:一般公共预算

政府性基金预算

基本支出

项目支出

备注

小计

其中:一般公共预算

政府性基金预算

小计

其中:一般公共预算

政府性基金预算

205

教育支出

20501

教育管理事务

2050199

其他教育管理事务支出

39

39

39

39

20502

普通教育

2050205

高等教育

244

244

244

244

2050299

其他普通教育支出

157

157

157

157

20503

职业教育

2050302

中专教育

5

5

2050305

高等职业教育

49,300

49,300

20,478

20,478

28,822

28,822

20599

其他教育支出

2059999

其他教育支出

138

138

138

138

206

科学技术支出

20602

基础研究

2060203

自然科学基金

2

2

2

2

20604

技术研究与开发

2060499

技术研究与开发支出

19

19

19

19

20607

科学技术普及

2060703

青少年科技活动

17

17

17

17

207

文化体育与传媒支出

20701

文化

2070199

其他文化支出

13

13

13

13

208

社会保障与就业支出

20805

行政事业单位离退休

2080502

事业单位离退休

2

2

2

2

合计

49,936

49,936

0

20,480

20,480

0

29,456

29,456

0

注:本表按照政府收支分类科目列示到项级科目。

表三 顺德职业技术学院2015年部门决算基本支出明细表

单位:万元

支出经济分类科目

决算数

一、工资福利支出

14,783

基本工资

1,334

津贴补贴

2,802

绩效工资

1,656

奖金

430

其他工资福利支出

7,763

社会保障费

798

二、商品和服务支出

2,634

办公费

423

印刷费

220

水费

301

电费

535

邮电费

151

差旅费

150

因公出国(境)费用

77

维修(护)费

44

会议费

14

培训费

132

公务接待费

87

劳务费

191

工会经费

185

公务用车运行维护费

57

其他商品和服务支出

67

三、对个人和家庭的补助

3,063

离休费

11

退休费

480

助学金(学生)

697

奖励金(学生)

283

住房公积金

887

购房补贴

111

其他对个人和家庭的补助

594

支出合计

20,480

表四 顺德职业技术学院2015年“三公”经费财政拨款决算表

单位:万元

“三公”经费合计

因公出国(境)支出

公务接待费支出

公务用车购置及运行维护费支出

小计

公务用车运行维护费支出

公务用车购置支出

221

77

87

57

57

0

备注:

(一)2015年,顺德职业技术学院“三公”经费财政拨款支出决算221万元,比2014年决算增长14.51%。其中:因公出国(境)支出增长1552.36%,公务接待费支出下降29.50%,公务用车购置及运行维护费支出下降12.47%。“三公”经费增长的主要原因是:

1、2015年因公出国(境)支出77万元,较2014年4.66万元,增加72.34万元,主要原因是学校发展需要,经顺德区政府批准,2015年安排因公出国(境)团组数和人次数较2014年增加较大。

2、除因公出国(境)支出增加外,其他项目(含公务接待费支出、公务用车购置及运行维护费支出)均保持只减不增,严格控制。

(二)2015出国(境)批次为:3批,共安排出国(境)人数为:28人。

(三)2015汽车购置量为:0辆,汽车保有量为:22辆。

(四)2015年公务接待批次为:152 批,人数为:6415人。

 
 

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