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信息名称: 2017年佛山市顺德职业技术学院决算公开报告 访问次数:
信息索引: 10831-00039-09-2018-00003-1 生成日期: 2018-10-16 信息生成机构:
发文字号: 信息类别: 财务与招投标

2017年佛山市顺德职业技术学院决算公开报告

2017年佛山市顺德职业技术学院决算公开报告

目 录

第一部分 佛山市顺德职业技术学院 概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 佛山市顺德职业技术学院2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 佛山市顺德职业技术学院2017年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛山市顺德职业技术学院 概况

(一)部门主要职责

佛山市顺德职业技术学院的主要职责是:

(一)人才培养

(二)科学研究

(三)社会服务

(四)文化传承

(二)部门决算单位构成

我单位没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。

第二部分 佛山市顺德职业技术学院2017年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:佛山市顺德职业技术学院

单位:万元

收入

支出

项 目

行次

决算数

项 目

行次

决算数

栏 次

1

栏 次

2

一、财政拨款收入

1

40,808.36

一、一般公共服务支出

26

19.23

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

27

0.00

三、事业收入

3

4,798.66

三、国防支出

28

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

29

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

30

33,383.46

六、其他收入

6

283.53

六、科学技术支出

31

118.38

7

七、文化体育与传媒支出

32

10,003.11

8

八、社会保障和就业支出

33

2,056.29

9

九、医疗卫生与计划生育支出

34

0.00

10

十、节能环保支出

35

0.00

11

十一、城乡社区支出

36

0.00

12

十二、农林水支出

37

0.00

13

十三、交通运输支出

38

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

39

0.00

15

十五、商业服务业等支出

40

0.00

16

十六、金融支出

41

0.00

17

十七、援助其他地区支出

42

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

43

0.00

19

十九、住房保障支出

44

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

45

0.00

21

二十一、其他支出

46

0.00

本年收入合计

22

45,890.55

本年支出合计

47

45,580.48

用事业基金弥补收支差额

23

0.00

结余分配

48

0.00

年初结转和结余

24

2,390.46

年末结转和结余

49

2,700.52

总计

25

48,281.01

总计

50

48,281.01

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开02表

部门:佛山市顺德职业技术学院

单位:万元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

45,890.55

40,808.36

0.00

4,798.66

0.00

0.00

283.53

205

教育支出

33,748.87

28,666.68

0.00

4,798.66

0.00

0.00

283.53

20502

普通教育

50.48

50.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050205

高等教育

50.48

50.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20503

职业教育

33,696.39

28,614.21

0.00

4,798.66

0.00

0.00

283.53

2050305

高等职业教育

33,026.39

27,944.21

0.00

4,798.66

0.00

0.00

283.53

2050399

其他职业教育支出

670.00

670.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20599

其他教育支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2059999

其他教育支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

79.90

79.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20602

基础研究

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060203

自然科学基金

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

6.27

6.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060499

其他技术研究与开发支出

6.27

6.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20607

科学技术普及

14.50

14.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060703

青少年科技活动

14.50

14.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

29.13

29.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2069999

其他科学技术支出

29.13

29.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

10,005.49

10,005.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20703

体育

2,500.00

2,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070307

体育场馆

2,500.00

2,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

7,500.49

7,500.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2079999

其他文化体育与传媒支出

7,500.49

7,500.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

2,056.29

2,056.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

2,055.59

2,055.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

132.59

132.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,373.57

1,373.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

549.43

549.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

0.70

0.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080904

退役士兵管理教育

0.70

0.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门:佛山市顺德职业技术学院

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

45,580.48

5,532.03

40,048.45

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

19.23

0.00

19.23

0.00

0.00

0.00

20114

知识产权事务

19.23

0.00

19.23

0.00

0.00

0.00

2011499

其他知识产权事务支出

19.23

0.00

19.23

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

33,383.46

3,476.44

29,907.02

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

71.41

0.00

71.41

0.00

0.00

0.00

2050205

高等教育

71.41

0.00

71.41

0.00

0.00

0.00

20503

职业教育

33,252.95

3,476.44

29,776.50

0.00

0.00

0.00

2050302

中专教育

49.26

0.00

49.26

0.00

0.00

0.00

2050305

高等职业教育

33,099.51

3,476.44

29,623.07

0.00

0.00

0.00

2050399

其他职业教育支出

104.17

0.00

104.17

0.00

0.00

0.00

20599

其他教育支出

59.11

0.00

59.11

0.00

0.00

0.00

2059999

其他教育支出

59.11

0.00

59.11

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

118.38

0.00

118.38

0.00

0.00

0.00

20602

基础研究

48.40

0.00

48.40

0.00

0.00

0.00

2060203

自然科学基金

48.40

0.00

48.40

0.00

0.00

0.00

20603

应用研究

0.42

0.00

0.42

0.00

0.00

0.00

2060302

社会公益研究

0.42

0.00

0.42

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

6.27

0.00

6.27

0.00

0.00

0.00

2060499

其他技术研究与开发支出

6.27

0.00

6.27

0.00

0.00

0.00

20607

科学技术普及

10.88

0.00

10.88

0.00

0.00

0.00

2060703

青少年科技活动

10.88

0.00

10.88

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

52.41

0.00

52.41

0.00

0.00

0.00

2069999

其他科学技术支出

52.41

0.00

52.41

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

10,003.11

0.00

10,003.11

0.00

0.00

0.00

20701

文化

2.63

0.00

2.63

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化支出

2.63

0.00

2.63

0.00

0.00

0.00

20703

体育

2,500.00

0.00

2,500.00

0.00

0.00

0.00

2070307

体育场馆

2,500.00

0.00

2,500.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

7,500.49

0.00

7,500.49

0.00

0.00

0.00

2079999

其他文化体育与传媒支出

7,500.49

0.00

7,500.49

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

2,056.29

2,055.59

0.70

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

2,055.59

2,055.59

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

132.59

132.59

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,373.57

1,373.57

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

549.43

549.43

0.00

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

0.70

0.00

0.70

0.00

0.00

0.00

2080904

退役士兵管理教育

0.70

0.00

0.70

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:佛山市顺德职业技术学院

单位:万元

收入

支出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

1

栏 次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

40,808.36

一、一般公共服务支出

29

19.23

19.23

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

31

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

32

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

33

28,478.04

28,478.04

0.00

6

六、科学技术支出

34

118.38

118.38

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

35

10,003.11

10,003.11

0.00

8

八、社会保障和就业支出

36

2,056.29

2,056.29

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

37

0.00

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

38

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

39

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

40

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

41

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

43

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

44

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

45

0.00

0.00

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

47

0.00

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

49

0.00

0.00

0.00

22

二十二、债务还本支出

50

0.00

0.00

0.00

23

二十三、债务付息支出

51

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

40,808.36

本年支出合计

52

40,675.06

40,675.06

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

2,390.46

年末结转和结余

53

2,523.75

2,523.75

0.00

一般公共预算财政拨款

26

2,390.46

54

政府性基金预算财政拨款

27

0.00

55

总计

28

43,198.82

总计

56

43,198.82

43,198.82

0.00

注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:佛山市顺德职业技术学院

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

40,675.06

5,532.03

35,143.03

201

一般公共服务支出

19.23

0.00

19.23

20114

知识产权事务

19.23

0.00

19.23

2011499

其他知识产权事务支出

19.23

0.00

19.23

205

教育支出

28,478.04

3,476.44

25,001.60

20502

普通教育

71.41

0.00

71.41

2050205

高等教育

71.41

0.00

71.41

20503

职业教育

28,347.53

3,476.44

24,871.08

2050302

中专教育

49.26

0.00

49.26

2050305

高等职业教育

28,194.09

3,476.44

24,717.65

2050399

其他职业教育支出

104.17

0.00

104.17

20599

其他教育支出

59.11

0.00

59.11

2059999

其他教育支出

59.11

0.00

59.11

206

科学技术支出

118.38

0.00

118.38

20602

基础研究

48.40

0.00

48.40

2060203

自然科学基金

48.40

0.00

48.40

20603

应用研究

0.42

0.00

0.42

2060302

社会公益研究

0.42

0.00

0.42

20604

技术研究与开发

6.27

0.00

6.27

2060499

其他技术研究与开发支出

6.27

0.00

6.27

20607

科学技术普及

10.88

0.00

10.88

2060703

青少年科技活动

10.88

0.00

10.88

20699

其他科学技术支出

52.41

0.00

52.41

2069999

其他科学技术支出

52.41

0.00

52.41

207

文化体育与传媒支出

10,003.11

0.00

10,003.11

20701

文化

2.63

0.00

2.63

2070199

其他文化支出

2.63

0.00

2.63

20703

体育

2,500.00

0.00

2,500.00

2070307

体育场馆

2,500.00

0.00

2,500.00

20799

其他文化体育与传媒支出

7,500.49

0.00

7,500.49

2079999

其他文化体育与传媒支出

7,500.49

0.00

7,500.49

208

社会保障和就业支出

2,056.29

2,055.59

0.70

20805

行政事业单位离退休

2,055.59

2,055.59

0.00

2080502

事业单位离退休

132.59

132.59

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,373.57

1,373.57

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

549.43

549.43

0.00

20809

退役安置

0.70

0.00

0.70

2080904

退役士兵管理教育

0.70

0.00

0.70

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:佛山市顺德职业技术学院

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

5,231.09

302

商品和服务支出

0.00

30101

基本工资

3,135.43

30201

办公费

0.00

30102

津贴补贴

0.00

30202

印刷费

0.00

30103

奖金

0.00

30203

咨询费

0.00

30104

其他社会保障缴费

172.65

30204

手续费

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30205

水费

0.00

30107

绩效工资

0.00

30206

电费

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

1,373.57

30207

邮电费

0.00

30109

职业年金缴费

549.43

30208

取暖费

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30209

物业管理费

0.00

303

对个人和家庭的补助

300.95

30211

差旅费

0.00

30301

离休费

21.16

30212

因公出国(境)费用

0.00

30302

退休费

279.78

30213

维修(护)费

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

0.00

30304

抚恤金

0.00

30215

会议费

0.00

30305

生活补助

0.00

30216

培训费

0.00

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

0.00

30307

医疗费

0.00

30218

专用材料费

0.00

30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30309

奖励金

0.00

30225

专用燃料费

0.00

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

0.00

30311

住房公积金

0.00

30227

委托业务费

0.00

30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

0.00

30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

0.00

30314

采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

30299

其他商品和服务支出

0.00

310

其他资本性支出

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

31002

办公设备购置

0.00

31003

专用设备购置

0.00

31005

基础设施建设

0.00

31006

大型修缮

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

31008

物资储备

0.00

31009

土地补偿

0.00

31010

安置补助

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

31013

公务用车购置

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

31020

产权参股

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

30401

企业政策性补贴

0.00

30402

事业单位补贴

0.00

30403

财政贴息

0.00

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

307

债务利息支出

0.00

30701

国内债务付息

0.00

30707

国外债务付息

0.00

399

其他支出

0.00

39906

赠与

0.00

人员经费合计

5,532.03

公用经费合计

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:佛山市顺德职业技术学院

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

298.00

149.00

63.00

0.00

63.00

86.00

152.52

42.17

53.57

0.00

53.57

56.79

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:佛山市顺德职业技术学院

单位:万元

项 目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082299

其他大中型水库移民后期扶持基金支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21211

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121100

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22908

彩票发行销售机构业务费安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2290805

体育彩票销售机构的业务费支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2290808

彩票市场调控资金支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

(注:如需增加科目请插入新行,否则删除本行。)

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 顺德职业技术学院2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

顺德职业技术学院2017年度总收入48281.01万元,其中本年收入45890.55万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入40808.36万元,比上年决算数减少3842.18万元,下降8.61%,主要变动情况:2017年财政拨款收入中专业建设专项经费与2016年比减少3990.28万元。

2.上级补助收入0万元,与上年决算数持平。

3.事业收入4798.66万元,比上年决算数减少66.38万元,下降1.36%,主要变动情况:2017年学校收到的纳入应缴财政专户的其他收入与2016年比减少69.58万元。

4.经营收入0万元,与上年决算数持平。

5.其他收入283.53万元,比上年决算数减少388.71万元,下降57.82%,主要变动情况:2016年收到企业设备捐赠377.80万元,2017年无该项收入。

(二)年度支出总体情况

佛山市顺德职业技术学院2017年度总支出48281.01万元,其中本年支出45580.48万元。具体情况如下:

1.基本支出5532.03万元,比上年决算数减少18541.10万元,下降77.02%,主要变动情况:由于统计口径不同,2016年基本支出包含工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。而2017年基本支出仅包含工资福利支出中的基本工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费和对个人和家庭补助中的离休费、退休费支出。

2.项目支出40048.45万元,比上年决算数增加13073.74万元,增长48.47%,主要变动情况:由于统计口径不同,2017年项目支出包含2016年纳入基本支出工资福利支出中的津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出,商品和服务支出、对个人和家庭的补助中的助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等内容。

3.上缴上级支出0万元,与上年决算数持平。

4.经营支出0万元,与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元,与上年决算数持平。

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2017年度财政拨款收入说明

顺德职业技术学院2017年度财政拨款收入合计40808.36万元。其中:一般公共预算财政拨款收入40808.36万元,比上年决算数减少3842.18万元,下降8.61%; 主要变动情况:2017年财政拨款收入中的专业建设专项经费与2016年比减少3990.28万元;政府性基金预算财政拨款收入0万元,比上年决算数增加0万元,增长0%。

(二)2017年度财政拨款支出说明

顺德职业技术学院2017年度财政拨款支出合计40675.06万元。其中:一般公共预算财政拨款支出40675.06万元,比年初预算数减少1532.48万元,下降3.63%;主要变动情况:1、基本支出比年初预算数增加1228,14万元,2、项目支出比年初预算减少2760.62万元;政府性基金预算财政拨款支出0万元,比年初预算数增加0万元,增长0%。

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

顺德职业技术学院2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为152.52万元,完成预算298.00万元的51.20%。其中:因公出国(境)费支出决算为42.17万元,完成预算149.00万元的28.30%;公务用车购置及运行费支出决算为53.57万元,完成预算63.00万元的85.00%;公务接待费支出决算为56.79万元,完成预算86.00万元的66.00%

2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况:本年度单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比,2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少4.09万元,下降2.60%。其中:因公出国(境)费支出决算增加7.03万元,增长20.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少2.83万元,下降5.00%;公务接待费支出决算减少8.28万元,下降12.70%因公出国(境)费支出增加的主要情况:因公出国(境)经费使用实行顺德区统筹,不纳入学校年初预算,由于国际化交流与合作是学校发展的战略目标之一,根据上级部门的要求,学校每年根据实际需要安排教学、科研人员出国(境)交流、学习,发生因公出国(境)事项,事先按一事一议的方式专题报区政府办理审批核定手续;公务用车购置及运行费支出减少的主要情况:主要是公务用车更加规范管理和使用,运行费支出的减少;公务接待费支出减少的主要情况:学校严格执行公务接待管理办法,原则上都安排在学校饭堂接待并有接待公函或邀请函。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费42.17万元,占27.60%;公务用车购置及运行费支出53.57万元,占35.12%;公务接待费支出56.79万元,占37.23%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出42.17万元。全年使用财政拨款安排顺德职业技术学院1个单位出国团组9个、累计 16人次。开支内容包括:(1)参加会议支出3.09万元,主要用于参加“第一届亚洲热科学国际会议”;(2)出国交流、教学科研支出30.07万元,主要用于科学研究、教学活动、学术交流等;(3)境外业务培训9.01万元,主要用于学校教职工经批准参加的境外培训项目。

2.公务用车购置及运行维护费支出53.57万元,其中:公务用车购置支出为0万元,2017年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出53.57万元, 2017年顺德职业技术学院 公务用车保有量为27辆,主要用于学校教学、科研、学生校外实习等工作需要

3.公务接待费支出56.79万元,主要用于接待各级领导检查指导工作及国外来访和兄弟院校的交流学习2017年,顺德职业技术学院共接待国外来访团组47个,来访外宾445人次;发生国内接待181次,接待人数共5904人,主要包括来访外宾、国内兄弟院校来访等

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出0万元,比上年增加0万元,增长0%。主要增减变动情况是:无变化。

(二)政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额9378.83万元,其中:政府采购货物支出5569.98万元、政府采购工程支出3077.59万元、政府采购服务支出731.27万元。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆27辆,其中,其他用车27辆,其他用车主要是教学、科研、安全保障等)。单位价值50万元以上通用设备61台(套),单价100万元以上专用设备3 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求,2017年度我单位组织对6个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金548.76万元,占一般公共预算项目支出总额的1.35%;主要项目绩效自评情况:

一般公共预算项目支出中的现代职业教育提升项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,现代职业教育提升项目自评得分为95分。项目全年预算数为200.54万元,执行数为191.79万元,完成预算的94.69%。主要产出和效果:一、产出:(1)完成7台数控铣床的改造升级,(2)对12台YL335B生产线更新升级,(3)新增8台技能大赛设备。二、效果:(1)承担教学任务,每年承担《数控机床装调与维护》120多人教学任务、《数控机床电气控制》80多人教学任务。(2)承担维修电工的技能鉴定,每年安排中级、高级工技能鉴定3个教学班,50人次。(3)面向社会举办培训,已经举办智能制造培训班1期15人,创收4万元。(4)组织广东省和全国技能竞赛,2015年、2017年、2018年均组织广东省自动化生产线技能竞赛。三、发现的主要问题及原因:项目未能当年完成预算100%,主要原因是该项目的实验实训室建设类存在验收后一年支付尾款的合同约定。四、下一步改进措施:项目付款按照合同约定执行,做好合同管理,确保在规定时间验收付款。

根据广东省教育厅《广东省教育厅关于印发2017年省级财政资金自评工作方案的通知》(粤教财函【2017】96号),我单位组织对《2016年现代职业教育综合改革试点省争先创优奖补资金》、《2016年教育发展专项资金-“强师工程”方向中小学教师素质强化工程》、《2016年教育发展专项资金(省级教育工作专项方向)第一批资金》3个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金1475.75万元,占一般公共预算项目支出总额的3.63%

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。暂时没有开展

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 
 

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